Klawisze funkcyjne

Wprowadzając zmienne do dokumentu należy wykorzystywać wbudowane funkcje ułatwiające edycję dokumentu:

§ <F1> wprowadzanie odwołań do pól z tabeli

§ <F2> wprowadzanie znaczników bloków

§

§ <F3> wprowadzanie kodów sterujących pracą drukarki, dokumentami HTML, poczty elektronicznej e-mail

§

§ <F4> wprowadzanie funkcji specjalnych

§

§ <F5> Wprowadzanie danych użytkownika systemu – płatnika

§

§ <F6> wprowadzanie kodów styli formatu HTML

Przykładowy plik tekstowy ACH na podstawie którego system formatuje wydruki:

<dokument.ACH>

<naglowek.ACH>

^01^02^03SPRZEDAWCA : <$Alltrim(gcNazwa1)//C$> Strona <$_nStrona()/XXXXXXX/C$>

<$gcKodPoc//C$> <$alltrim(gcMiejsc)//C$> ul. <$alltrim(gcUlica)//C$> <$alltrim(gcDom)//C$>

^04NIP :<$zua->DIPL01/XXXXXXXXXXXXX/C$>REGON :<$zua->DIPL02/XXXXXXXXX/C$>Numer telefonu :<$zua->ASZP07/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/C$>

Numer rachunku bankowego :<$TRIM(zua->BANK00)/C$> <$zua->BANKPP//C$> <$zua->BANK01//C$> <$zua->BANK02//C$>

Adres poczty elektronicznej :<$zua->ASZP09/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/C$>

˛04

^07^03 NABYWCA:

FAKTURA VAT <$Substr(ODN->NAZWA1,1,50)//C$>

Nr: <$SUBSTR(DOKUMFA,1,8)/C$>W0H^07 ^02^04^12<$Substr(ODN->NAZWA2,1,50)//C$>^13^07^03

ul.<$alltrim(ODN->ULICA)/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/C$>

ORYGINAŁ / KOPIA <$ODN->KODPOC/99-999/C$><$alltrim(MIEJSC)/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/C$>

NIP : <$ODN->NIP/XXXXXXXXXXXXX/C$>

MAGAZYN :<$MAGAZYN/XX/C$>

Sposób zapłaty :<$SPPLA(KODWPLATY)/XXXXXXXXXXXX/C$> Data Sprzedaży :<$DATFAK/##.##.##/D$>

Termin zapłaty :<$TERMINFA/##.##.##/D$> Data Wystawienia :<$DDOWOD/##.##.##/D$>

^02^04

</naglowek.ACH>

<pozycje.ACH>

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp.»Nazwa asortymentu »Jed » Ilość »CenaPrzedRab » CenSprzedaż » Wartość »VAT »

Opis »Nr delegacji »%Raba »

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<NEXT:2>

<$NAZWAAS/TX_X50/C$><$JEDN/TX_X3/C$><$ROZCHOD/999.99/N$> <$CENANETTO/TX_N092/N$> <$CENAREAL()/TX_N092/N$> <$WARNET()/TX_N092/N$><$TAX()/TX_N03/C$>

<$NAZWA2/TX_X50/C$><$NAZWA3/TX_X12/C$> <$PROCRAB/TX_N52/N$>

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

</pozycje.ACH>

<sumafaktury.ACH>

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<$WARNET/999,999.99 /N$>

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

</sumafaktury.ACH>

<NAGLOWEKSTRONY.ACH>

^02^03SPRZEDAWCA : <$Alltrim(gcNazwa1)//C$> Strona <$_nStrona()/XXXXXXX/C$>

<$gcKodPoc//C$> <$alltrim(gcMiejsc)//C$> ul. <$alltrim(gcUlica)//C$> <$alltrim(gcDom)//C$>

^04NIP :<$zua->DIPL01/XXXXXXXXXXXXX/C$>REGON :<$zua->DIPL02/XXXXXXXXX/C$>

^03^05 FAKTURA VAT MP nr : <$SUBSTR(DOKUMFA,1,8)/C$>^04^06

</NAGLOWEKSTRONY.ACH>

<SUMA.ACH>

<$as_sumavat()/C$>

</SUMA.ACH>

<STOPKA.ACH>

^03UDZIELONO RABATU W KWOCIE NETTO :<$RABATSPN()/99,999,999.99/N$>

^12

ZAPŁACONO :<$ZAP0112()/99,999,999.99/N$>

DO ZAPŁATY :<$SALDO()/99,999,999.99/N$>

^13^04^05

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT OSOBA UPOWAZNIONA DO WYSTAWIENIA FAKTURY VAT

<$ODN->NAZWDOK/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/C$>

....................................... <$USERS->usr0/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/C$>

PRZYJĘCIE FAKTURY JEST TRAKTOWANE JAKO UZNANIE WIERZYTELNOŚCI W TERMINIE.

OD NIETERMINOWEJ PŁATNOŚCI NALICZANE BĘDĄ ODSETKI.

DO MOMENTU CAŁKOWITEJ ZAPŁATY ZA FAKTURĘ WW. TOWARY HANDLOWE POZOSTAJĄ WŁASNOŚCIĄ SPRZEDAWCY.

ZAPRASZAMY OD PONIEDZIAŁKU DO PIATKU W GODZ. 8.00-17.00

</stopka.ACH>

<KONIECSTRONY.ACH>

^20

</KONIECSTRONY.ACH>

<SYSTEM.ACH>

</SYSTEM.ACH>

</dokument.ACH>